目 录
第一部分 绥芬河市福利彩票发行中心概况
一、单位职责
二、单位机构设置
三、单位人员构成
第二部分 绥芬河市福利彩票发行中心2020年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分 绥芬河市福利彩票发行中心2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
2020年绥芬河市福利彩票发行中心预算公开情况说明
第一部分 2020年绥芬河市福利彩票发行中心概况
一、单位职责
主要负责电脑福利彩票网点规划、布局，负责电脑福利彩票投注站的设立、变更、迁移、撤销；负责电脑福利彩票通信网络建设相关工作；负责电脑福利彩票设备的维护、升级、更新，保证其正常运转；负责即开型福利彩票的批发销售；负责即开型福利彩票销售点的设立、迁移、撤销并对即开型福利彩票销售点进行管理、监督、指导；负责与福利彩票有关的其他工作。。
二、单位机构设置
绥芬河市福利彩票发行中心共设五个部门，包括：财务部、即开部、宣传部、技术部、市场部。
三、单位人员构成
绥芬河市福利彩票发行中心为自收自支事业单位，总编制人数6人，在职实有人数4人，其中：事业编制4人,与上年对比相同。
第二部门 绥芬河市福利彩票发行中心2020年部门预算公开报表
第三部分 绥芬河市福利彩票发行中心2020年部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明
绥芬河市福利彩票发行中心2020年收支总预算59.75万元，比上年预算数增加4.69万元。收入包括：政府性基金收入；支出包括：其他支出。
二、关于部门收入总体情况表的说明
绥芬河市福利彩票发行中心2020年收入预算59.75万元，其中：政府性基金收入59.75万元，占100%。
三、关于部门支出总体情况表的说明
绥芬河市福利彩票发行中心2020年支出预算59.75万元，其中：基本支出53.65万元，占90%；项目支出6.1万元，占10%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
绥芬河市福利彩票发行中心2020年财政拨款收支总预算59.75万元。收入包括：政府性基金收入59.75万元。支出包括：其他支出
五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明
本单位没有一般公共预算支出。
六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明
本单位没有一般公共预算基本支出。
七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
本单位没有一般公共预算支出。
八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
绥芬河市福利彩票发行中心2020年政府性基金当年拨款59.75万元，比上年预算数增加4.69万元，其中：
22908彩票发行销售机构业务费安排的支出2020年预算数为59.75万元，比上年预算数增加4.69万元，增长8%
九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明
绥芬河市福利彩票发行中心2020年政府性基金预算基本支出59.75万元，其中：
1、工资福利支出48.47万元，主要包括：基本工资11.70万元、津贴补贴16.79万元、年终一次性奖金2.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.79万元、职工基本医疗保险缴费2.24、公务员医疗补助缴费0.34、其他社会保障缴费0.19、住房公积金3.37万元、其他工资福利支出7.76万元。
2、按定额管理的商品服务支出5.18万元，主要包括：办公费1.15万元、邮电费0.31万元、取暖费2.11万元、物业管理费0.06万元、差旅费0.22万元、维修（护）费0.32万元、公务接待费0.05万元、工会经费0.34万元、福利费0.42万元、其他商品和服务支出0.2万元。
3、项目支出6.1万元。
十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明
绥芬河市福利彩票发行中心2020年政府性基金预算支出59.75万元，其中：
1、机关工资福利支出48.47万元，主要包括：工资津补贴30.78万元、社会保障缴费6.56万元、住房公积金3.37万元、其他工资福利支出7.76万元；
2、机关商品服务支出5.18万元，主要包括：办公经费1.15万元、邮电费0.31万元、取暖费2.11万元、物业管理费0.06万元、差旅费0.22万元、维修（护）费0.32万元、公务接待费0.05万元、工会经费0.34万元、福利费0.42万元、其他商品和服务支出0.2万元。
3、项目支出6.1万元。
十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
本单位2020年没有“三公”经费相关支出。
十二、机关运行经费安排情况说明
2020年本部门机关运行经费预算安排5.18万元，其中：办公经费1.15万元、邮电费0.31万元、取暖费2.11万元、物业管理费0.06万元、差旅费0.22万元、维修（护）费0.32万元、公务接待费0.05万元、工会经费0.34万元、福利费0.42万元、其他商品和服务支出0.2万元。比上年预算数增加0.16万元，增长3%，主要原因办公费稍有增加。
十三、关于政府采购预算支出情况说明
2020年本单位没有政府采购的相关支出。
十四、关于国有资产占有使用情况说明
截止2020年1月，本单位共有房屋467.95平方米,其中：办公用房110.74平方米，中福在线销售厅357.21平方米，属政府资产。本单位无公务用车。
十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明
根据规定，2020年绥芬河市福利彩票发行中心实行整体支出绩效目标涉及预算金额59.75万元，绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额6.1万元。
第四部分 名词解释
预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。
政府性基金：政府性基金是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。
绥芬河市福利彩票发行中心
2020年7月27日