目 录
第一部分 中共绥芬河市委机构编制委员会办公室单位概况
一、单位职责
二、单位机构设置
三、单位人员构成
第二部分 中共绥芬河市委机构编制委员会办公室2020年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分 中共绥芬河市委机构编制委员会办公室2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
2020年中共绥芬河市委机构编制委员会办公室预算公开情况说明
第一部分 2020年中共绥芬河市委机构编制委员会办公室概况
一、单位职责
贯彻落实加强党对机构编制和机构改革集中统一领导要求，在市委和市委机构编制委员会的领导下，负责全市行政管理体制和机构改革以及机构编制的管理工作。
二、单位机构设置
中共绥芬河市委机构编制委员会办公室共设置3个岗位，包括：综合岗位、行政岗位、事业岗位。
三、单位人员构成
中共绥芬河市委机构编制委员会办公室为行政单位，总编制人数12人，在职实有人数8人，其中：行政编制4人、事业编制4人,与上年对比，行政编制减少1人、事业编制增加1人。
第二部门 中共绥芬河市委机构编制委员会办公室2020年部门预算公开报表
第三部分 中共绥芬河市委机构编制委员会办公室2020年部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明
中共绥芬河市委机构编制委员会办公室2020年收支总预算97.90万元，比上年预算数减少13.02万元。收入包括：一般公共预算收入97.90万元、政府性基金收入0万元、国有资本经营收入0万元、财政专户资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其它收入0万元；支出包括：一般公共服务支出97.90万元。
二、关于部门收入总体情况表的说明
中共绥芬河市委机构编制委员会办公室2020年收入预算97.90万元，其中：一般公共预算收入97.90万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。
三、关于部门支出总体情况表的说明
中共绥芬河市委机构编制委员会办公室2020年支出预算97.90万元，其中：基本支出81.90万元，占83.66%；项目支出16.00万元，占16.34%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
中共绥芬河市委机构编制委员会办公室2020年财政拨款收支总预算97.90万元。收入包括：一般公共预算收入97.90万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：一般公共服务支出97.90万元。
五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明
中共绥芬河市委机构编制委员会办公室2020年一般公共预算支出97.90万元，比上年预算数减少13.02万元，其中：
1、一般公共服务支出2020年预算数为80.85万元，比上年预算数减少18.38万元，下降18.52%。
2、社会保障和就业支出2020年预算数为0.87万元，比上年预算数增加0.87万元，增长100%。
3、医疗卫生与计划生育支出2020年预算数为4.34万元，比上年预算数减少0.35万元，减少7.46%。
4、住房保障支出2020年预算数为11.83万元，比上年预算数增加4.83万元，增加69%。
六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明
中共绥芬河市委机构编制委员会办公室2020年一般公共预算基本支出97.90万元，其中：
1、工资福利支出73.70万元，主要包括：基本工资22.68万元、津贴补贴35.25万元、年终一次性奖金4.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费0.87万元、职工基本医疗保险缴费3.70万元、公务员医疗补助缴费0.64万元、住房公积金6.29万元。
2、按定额管理的商品服务支出8.15万元，主要包括：办公费1.35万元、邮电费0.32万元、差旅费1.35万元、工会经费0.63万元、福利费0.79万元、其他商品和服务支出3.71万元。
3、对个人和家庭补助支出0.05万元，主要包括：奖励金0.05万元。
七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
中共绥芬河市委机构编制委员会办公室2020年一般公共预算支出97.90万元，其中：
1、机关工资福利支出73.71万元，主要包括：工资津补贴62.21万元、社会保障缴费5.21万元、住房公积金6.29万元；
2、机关商品服务支出24.14万元，主要包括：办公经费7.79万元、维修（护）费16.00万元、其他商品和服务支出0.35万元；
3、对个人和家庭的补助支出0.05万元，主要包括社会福利和救助费0.05万元。
八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
中共绥芬河市委机构编制委员会办公室2020年政府性基金当年拨款0万元，
九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明
中共绥芬河市委机构编制委员会办公室2020年政府性基金预算基本支出0万元，其中：
1、工资福利支出0万元。
2、按定额管理的商品服务支出0万元。
3、对个人和家庭补助支出0万元。
十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明
中共绥芬河市委机构编制委员会办公室2020年政府性基金预算支出0万元，其中：
1、机关工资福利支出0元；
2、机关商品服务支出0万元；
十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
中共绥芬河市委机构编制委员会办公室2020年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元，比上年预算增加0万元。
十二、机关运行经费安排情况说明
2020年本部门机关运行经费预算安排8.15万元，其中：办公费1.35万元、差旅费1.35万元、工会经费0.63万元，福利费0.79万元、邮电费0.32万元、其他商品和服务支出3.71万元。比上年预算数减少0.63万元，降低7.18%。主要原因是：压减预算支出。
十三、关于政府采购预算支出情况说明
2020年中共绥芬河市委机构编制委员会办公室采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
十四、关于国有资产占有使用情况说明
截止2020年1月，中共绥芬河市委机构编制委员会办公室共有房屋0平方米,其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。共有车辆0台，其中：厅级及以上领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产0个。
十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明
根据规定，2020年中共绥芬河市委机构编制委员会办公室实行整体支出绩效目标涉及预算金额16.00万元，绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额16.00万元。
第四部分 名词解释
1、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
2、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。
3、工资福利支出：是指单位开支的在职职工各编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行任务和事业发展目标所发生的支出。
5、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。