目 录
第一部分 绥芬河市金融服务中心概况
一、单位职责
二、单位机构设置
三、单位人员构成
第二部分 绥芬河市金融服务中心2020年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分 绥芬河市金融服务中心2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
2020年绥芬河市金融服务中心预算公开情况说明
第一部分 2020年绥芬河市金融服务中心概况
一、单位职责
绥芬河市金融服务中心主要负责防范和化解地方性金融风险，依法维护金融市场秩序；引导、促进金融机构开展金融产品和金融服务创新；推进农村金融改革与发展；负责全市金融市场体系建设、金融信用体系建设；监管小额贷款公司、融资性担保机构，协调银行、证券、保险等金融机构。
二、单位机构设置
绥芬河市金融服务中心共设置4个科室，包括：金融综合科、金融协调科、资本市场科、金融稳定科。
三、单位人员构成
绥芬河市金融服务中心为事业单位，总编制人数5人，在职实有人数4人，其中：行政编制0人、参公编制0人、事业编制4人,与上年对比，行政编制减少1人、参公编制增加（减少）0人、事业编制增加（减少）0人；退休人员0人。与上年对比，退休人员增加（减少）0人。
第二部门 绥芬河市金融服务中心2020年部门预算公开报表
附件
由于没有安排相关支出，政府性基金预算支出情况表（功能科目）、政府性基金预算预算支出情况表（部门经济科目）、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）数据为空。
第三部分 绥芬河市金融服务中心2020年部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明
绥芬河市金融服务中心2020年收支总预算52.37万元，比上年预算数减少13.06万元。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出，医疗卫生与计划生育支出，金融支出，住房保障支出。
二、关于部门收入总体情况表的说明
绥芬河市金融服务中心2020年收入预算52.37万元，其中：一般公共预算收入52.37万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。
三、关于部门支出总体情况表的说明
绥芬河市金融服务中心2020年支出预算52.37万元，其中：基本支出42.37万元，占80.91%；项目支出10万元，占19.09%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
绥芬河市金融服务中心2020年财政拨款收支总预算52.37万元。收入包括：一般公共预算收入52.37万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出3.43万元，医疗卫生与计划生育支出2.07万元，金融支出41.18万元，住房保障支出5.69万元。
五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明
绥芬河市金融服务中心2020年一般公共预算支出52.37万元，比上年预算数减少13.06万元，其中：
1、社会保障和就业支出2020年预算数为3.43万元，比上年预算数增加3.43万元。养老保险缴费上年度未划分在此项部门经济科目内，所以无数据、无法比较增幅。
2、医疗卫生与计划生育支出2020年预算数为2.07万元，比上年预算数减少1.11万元，下降34.91%。
3、金融支出2020年预算数为41.18万元，比上年预算数减少15.9万元.下降27.86%。
4、住房保障支出2020年预算数为5.69万元，比上年预算数增加0.53万元，增长10.27%。
六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明
绥芬河市金融服务中心2020年一般公共预算基本支出42.37万元，其中：
1、工资福利支出40.23万元，主要包括：基本工资11.52万元、津贴补贴13.81万元、年终一次性奖金2.04万元、养老保险缴费3.43万元、职工基本医疗保险缴费1.76万元、公务员医疗补助缴费0.31万元、其他社会保险缴费0.05万元、住房公积金3.03万元、其他工资福利支出4.30万元。
2、按定额管理的商品服务支出2.14万元，主要包括：办公费0.82万元、邮电费0.24万元、差旅费0.2万元、公务接待费0.06万元、工会经费0.3万元、福利费0.38万元、其他商品和服务支出0.15万元。
3、项目支出10万元。
七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
绥芬河市金融服务中心2020年一般公共预算支出52.37万元，其中：
1、事业单位工资福利支出40.23万元，主要包括：工资津补贴27.37万元、社会保障缴费12.86万元；
2、事业单位商品服务支出2.14万元，主要包括：办公经费0.82万元、邮电费0.24万元、差旅费0.2万元、公务接待费0.06万元、工会经费0.3万元、福利费0.38万元、其他商品和服务支出0.15万元；
3、事业单位项目支出10万元。
八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
绥芬河市金融服务中心2020年政府性基金当年拨款0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。由于没有安排相关支出，政府性基金预算支出情况表（功能科目）数据为空。
九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明
绥芬河市金融服务中心2020年政府性基金预算基本支出0万元。由于没有安排相关支出，政府性基金预算预算支出情况表（部门经济科目）数据为空。
十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明
绥芬河市金融服务中心2020年政府性基金预算支出0万元。由于没有安排相关支出，政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）数据为空。
十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
金融服务中心2020年“三公”经费预算数为0.06万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.06万元，比上年预算数增加（减少）0万元。
十二、机关运行经费安排情况说明
2020年本部门机关运行经费预算安排2.14万元，其中：办公费0.82万元、邮电费0.24万元、差旅费0.2万元、工会经费0.30万元、福利费0.38万元。比上年预算数减少0.54万元，降低20.15%。主要原因是：人员减少。
十三、关于政府采购预算支出情况说明
2020年绥芬河市金融服务中心采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
十四、关于国有资产占有使用情况说明
截止2020年1月，绥芬河市金融服务中心部门共有房屋0平方米,其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。共有车辆0台，其中：厅级及以上领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产64个。
十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明
根据规定，2020年金融服务中心实行整体支出绩效目标涉及预算金额52.37万元，绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额10万元。
第四部分 名词解释
预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。
金融支出：反映金融方面支出，其中金融部门行政支出反映金融部门行政支出。
行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面支出。其中事业单位医疗反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费；公务员医疗补助反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
“三公经费”：指财政拨款支出安排的出国（境)费、车辆购置及运行费、公务接待费。
机关运行经费：具体包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、工会经费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费。