目 录
第一部分 绥芬河广播电视台概况
一、单位职责
二、单位机构设置
三、单位人员构成
第二部分 绥芬河广播电视台2020年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分 绥芬河广播电视台2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
绥芬河广播电视台2020年预算公开情况说明
第一部分 2020年绥芬河广播电视台概况
一、单位职责
(一)贯彻执行党和国家关于广播电视宣传和影视剧创作的路线、方针、政策；组织和指导全市广播电视宣传和广播影视剧创作。
(二)研究制定广播电视事业发展规划；领导、协调全市广播
电视事业建设方面的事项。
（三)审查广播电视播出节目；负责广播电视节目制作管理。
（四)按照国家广播电视总局和省广播电视局的统筹规划，对全市广播电视专用网进行具体规划并管理；落实广播电视专用网的具体政策规章和技术标准，指导分级建设和开发工作；维护广播电视设施的安全，保证广播电视节目的安全播出。
(五)贯彻执行国家、省有关境外采访人员或组织摄制电影、
电视和合作拍摄电影、电视剧等事项的政策和规定，负责管理全市广播电视系统的对外交流与合作等项工作。
(六)直接领导和管理绥芬河无线转播台、电视发射台和微波
站各项事务。
(七)完成上级广播电视管理机关和市委、市政府交办的其它工作任务。
二、单位机构设置
绥芬河广播电视台共设9个内设机构及三个下属台站，包括：)总编室、总工程师办公室、综合办公室、新闻部、综合部、专题部 、俄语部、技术部、广告部、 绥芬河广播电视台微波站、绥芬河广播电视台无线转播台、绥芬河广播电视台电视发射台 。
三、单位人员构成
绥芬河广播电视台为事业单位，总编制人数87人，在职实有人数71人（其中5人在微波站开支、2人离岗创业、实际开支人员64人），其中：行政编制0人、参公编制0人、事业编制71人,与上年对比，行政编制增加（减少）0人、参公编制增加（减少）0人、事业编制减少7人（退休5人，调出1人，死亡1人）。
退休人员38人，与上年对比，退休人员增加3人（比上年增加退休人员5人，死亡2人，实际增加3人）。
聘任制职工33人，比上年减少5人，临时工8人，锅炉工2人。
第二部门 绥芬河广播电视台2020年部门预算公开报表
第三部分 绥芬河广播电视台2020年部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明
绥芬河广播电视台2020年收支总预算1353.71万元，比上年预算数减少95.12万元。收入包括：一般公共预算收入1353.71万元、政府性基金收入0万元、国有资本经营收入0万元、财政专户资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其它收入0万元；支出包括：文化体育与传媒支出965.34万元，社会保障和就业支出189.28万元，医疗卫生与计划生育支出52.51万元，住房保障支出146.59万元。
二、关于部门收入总体情况表的说明
绥芬河广播电视台2020年收入预算1353.71万元，其中：一般公共预算收入1353.71万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。
三、关于部门支出总体情况表的说明
绥芬河广播电视台2020年支出预算1353.71万元，其中：基本支出1330.71万元，占98%；项目支出23.00万元，占2%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
绥芬河广播电视台2020年财政拨款收支总预算1353.71万元。收入包括：一般公共预算收入1353.71万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，行政事业性收费0万元。支出包括：文化体育与传媒支出965.34万元，社会保障和就业支出189.29万元，医疗卫生与计划生育支出52.51万元，住房保障支出146.59万元。
五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明
绥芬河广播电视台2020年一般公共预算支出1353.71万元，比上年预算数减少95.12万元，其中：
1、2070805电视2020年预算965.34万元，比上年预算数减少153.28万元，下降14%，减少原因：是2020年度提租补贴68.68万元列支在2210202提租补贴科目，比上年减少人员7人，实际减少9人开支（其中2人离港创业，单位只缴纳5险一金，工资不开）减少人员经费及公用支出84.7万元。
2、2080502事业单位离退休支出预算102.73万元，2019年度退休人员支出93.21万元列支在2080599其他行政事业单位离退休列支，比上年增加9.52万元，增加10%，增加原因：退休人员增加5人。
3、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费预算86.56万元，比上年预算减少14.46万元，减少14%。
4、2101102事业单位医疗预算41.68万元，比上年预算增加1.4万元，增长3%.
5、2101103公务员医疗补助预算10.77万元，比上年预算减少3.83万元，减少10%。
6、2101199其他行政事业单位医疗支出0.06万元，是伤残保健金，比上年增加100%，上年预算在2101103医疗费补助。
7、2210201住房公积金预算77.91万元，比上年预算减少4.19万元，减少5%。
8、2210202提租补贴预算68.68万元，比上年增加100%，上年预算在2070805电视。
六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明
绥芬河广播电视台2020年一般公共预算基本支出1330.71万元，其中：
1、工资福利支出1131.88万元，主要包括：基本工资320.35万元、津贴补贴329.15万元、年终一次性奖金52.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费86.56万元，职工基本医疗保险缴费41.68万元，公务员医疗补助缴费7.92万元，其他社会保障缴费1.22万元，住房公积金77.91万元，医疗费0.06万元，其他工资福利支出214.78万元。
2、按定额管理的商品服务支出94.33万元，主要包括：办公费8.76万元、水费0.5万元、电费6万元、邮电费1.64万元，取暖费33.11万元，物业管理费4万元，差旅费6万元，维修费7.49万元，培训费1.4万元，公务接待费0.75万元，工会经费7.79万元，福利费9.74万元，公务用车运行维护费1.8万元，其他商品服务支出5.35万元。
3、对个人和家庭补助支出104.5万元，主要包括：退休费支出100.07万元、生活补助1.33万元，医疗费补助2.84万元，奖励金0.26万元。
4、项目支出（业务费）23万元，电影电视剧文艺节目20万元，化妆师工资2.4万元，服装费0.6万元。
七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
绥芬河广播电视台2020年一般公共预算支出1353.71万元，其中：
1、对事业单位经常性补助工资福利支出1131.88万元，主要包括：工资津贴补贴702.97万元、社会保障缴费136.16万元，住房公积金77.91万元，医疗费0.06万元，其他工资福利支出214.78万元。
2、对事业单位经常性补助商品服务支出117.33万元，主要包括：办公费8.76万元、水费0.5万元、电费6万元、邮电费1.64万元，取暖费33.11万元，物业管理费4万元，差旅费6万元，维修费7.49万元，培训费1.4万元，公务接待费0.75万元，工会经费7.79万元，福利费9.74万元，公务用车运行维护费1.8万元，其他商品服务支出5.35万元，业务费23万元（电影电视剧文艺节目20万元，化妆师工资2.4万元，服装费0.6万元）。
3、对个人和家庭补助支出104.5万元，主要包括：社会福利救助4.43万元，离退休费支出100.07万元。
八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
绥芬河广播电视台2020年政府性基金当年拨款0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，其中：
例：1.22908彩票发行销售机构业务费安排的支出2020年预算数为0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
本单位此表因无相关预算，故为空表
九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明
绥芬河广播电视台2020年政府性基金预算基本支出00万元，其中：
1、工资福利支出0万元，主要包括：基本工资0万元、津贴补贴0万元、年终一次性奖金0万元。
2、按定额管理的商品服务支出0万元，主要包括：办公费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元。
3、对个人和家庭补助支出0万元，主要包括：离休费支出0万元、退休费支出0万元、抚恤金支出0万元。
本单位此表因无相关预算，故为空表
十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明
绥芬河广播电视台2020年政府性基金预算支出0万元，其中：
1、机关工资福利支出0万元，主要包括：工资津补贴0万元、社会保障缴费0万元；
2、机关商品服务支出0万元，主要包括：办公经费0万元、会议费0万元、培训费0万元；
3、……。
本单位此表因无相关预算，故为空表
十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
绥芬河广播电视台2020年“三公”经费预算数为2.55万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.8万元，公务接待费0.75万元，比上年预算数增加1.78万元，主要原因是：2019年度公务用车运行维护费在机关管理部门核算，2020年度在本单位核算，增加公务用车运行维护费预算1.8万元，按照财政压缩基本支出要求，减少公务接待费支出，公务接待费预算减少0.02万元。
十二、机关运行经费安排情况说明
2020年本部门机关运行经费预算安排94.33万元，其中：办公费8.76万元、印刷费0万元、邮电费1.64万元、差旅费6万元、会议费0万元、福利费9.74万元、日常维修费7.49万元、专用材料及一般设备设置费0万元、办公用房水电费6.5万元、办公用房取暖费33.11万元、办公用房物业管理费4万元、公务用车运行维护费1.8万元、公务接待费0.75万元、培训费1.4万元、工会经费7.79万元、以及其他费用5.35万元。比上年预算数增加2.35万元，增长2.55%。主要原因是：办公费减少3.24万元；邮电费减少1.5万元；差旅费减少4万元；维修费减少3.93万元；公务用车运行维护费本年度增加1.8万元，以前年度在机关事业管理部门核算，本年度在本单位核算;工会经费增加4.29万元；福利费增加9.27万元;其他费用预算和上年基本持平。
十三、关于政府采购预算支出情况说明
2020年绥芬河广播电视台采购预算总额99.5万元，其中：政府采购货物预算74.7万元、政府采购工程预算××万元、政府采购服务预算24.8万元。
十四、关于国有资产占有使用情况说明
截止2020年1月，绥芬河广播电视台共有房屋5755.78平方米,其中：办公用房1659平方米（办公室用房400平方米），业务用房4096.78平方米，其他用房0平方米。共有车辆4台，其中：厅级及以上领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆4台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备3台，其他资产918个。
十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明
根据规定，2020年绥芬河广播电视台实行整体支出绩效目标涉及预算金额1330.71万元，绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额23万元。
第四部分 名词解释
预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。
财政拨款收入是指财政部门核拨给本单位的财政预算资金。
事业支出是指事业单位开展各项专业业务活动及其辅助活动发生的实际支出。包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费、助学金、公务费、业务费、业务招待费、设备购置费、修缮费和其他费用。
业务费：是指行政事业单位为完成担负的专业任务所需的消耗性费用及低值易耗品的费用
“三公”经费支出：指公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费支出.
公务用车运行费是指公务接待费运行维护费、过路费、车辆保险费用等。