目 录
第一部分 绥芬河市非税收入管理局概况
一、单位职责
二、单位机构设置
三、单位人员构成
第二部分 绥芬河市非税收入管理局2020年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分 绥芬河市非税收入管理局2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 2020年绥芬河市非税收入管理局单位概况
一、单位职责
1、贯彻执行国家有关政府非税收入征收管理的法律、法规、规章和制度，拟定并执行政府非税收入征收管理的具体实施办法和相关政策；
2、负责全市政府非税收入的预算编制，决算汇编工作，配合财政局有关科室编制本级政府综合财政预算和执收单位的部门预算；
3、负责全市行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资产、资源有偿使用收入、其他政府非税收入的征收管理工作；
4、负责政府非税收入减免、退付工作；
5、负责建立和管理非税收入信息系统和项目库，分析非税收入预算执行情况；
6、负责参与非税收入的立项申报和收费的核定(调整)和对已取消(或调整)的政府非税收入项目和标准的监督落实工作；
7、负责制定全市非税收入征收管理操作规程，具体负责全市政府非税收入的核算、统计及资金的结算，划解等财务会计核算；
8、负责非税收入“收支两条线”管理和收缴管理改革工作；
9、负责全市非税收入票据的领用、保管、发放、核销、检查等日常管理工作；
10、负责政府非税收入政策法规宣传工作，开展政府非税收入政策法规执行情况日常监督和专项稽查，依法查处各种违反政府非税收入征收管理规定的行为；
11、负责政府非税收入其他工作。
二、单位机构设置
绥芬河市非税收入管理局共设置3个科（股），包括：征管科、票据监管科、罚没办。
三、单位人员构成
本单位为事业单位，总编制人数27人，在职实有人数26人，其中：行政编制0人、参公编制0人、事业编制27人,与上年对比，行政编制增加（减少）0人、参公编制增加（减少）0人、事业编制增加（减少）0人；退休人员11人。与上年对比，退休人员增加11人。
第二部分 绥芬河市非税收入管理局2020年部门预算公开报表
附件：
第三部分 绥芬河市非税收入管理局2020年部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明
本单位2020年收支总预算436.79万元，比上年预算数增加37.34万元。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出等。
二、关于部门收入总体情况表的说明
本单位2020年收入预算436.79万元，其中：一般公共预算收入436.79万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。
三、关于部门支出总体情况表的说明
本单位2020年支出预算436.79万元，其中：基本支出427.29万元，占98%；项目支出9.5万元，占2%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
本单位2020年财政拨款收支总预算436.79万元。收入包括：一般公共预算收入436.79万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：一般公共服务支出314.78万元，社会保障和就业支出58.72万元，医疗卫生与计划生育支出17.1万元，住房保障支出46.19万元。
五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明
本单位2020年一般公共预算支出436.79万元，比上年预算数增加37.34万元，其中：
1、2010650事业运行2020年预算数为305.28万元，比上年预算数增加12.47万元，增长4%。
2、20100602一般行政管理事物2020年预算数为9.5万元，比上年预算数增加1.5万元，增加19%。
3、2080502事业单位离退休2020年预算数为26.49万元，比上年预算数下降2.05万元，下降7%。
4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为32.23万元，比上年预算数增加1.35万元，增长4%。
5、2101102事业单位医疗2020年预算数为13.85万元，比上年预算数增加2.09万元，增长18%。
6、2101103公务员医疗补助2020年预算数为3.24万元，比上年预算数减少0.98万元，下降23%。
7、2210201住房公积金2020年预算数为24.56万元，比上年预算数增加1.32万元，增长6%。
8、2210202提租补贴21.63万元，比上年预算数增加21.63万元，增长100%.
六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明
本单位2020年一般公共预算基本支出427.29万元，其中：
1、工资福利支出318.51万元，主要包括：基本工资94.19万元、津贴补贴130.72万元、年终一次性奖金16.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.23万元、职工基本医疗保险缴费13.86万元、公务员医疗补助2.5万元、其他社会保障缴费0.36万元、住房公积金24.56万元、其他工资福利支出3.48万元。
2、按定额管理的商品服务支出72.13万元，主要包括：办公费25.2万元、水费0.52万元、电费2.08万元、差旅费19.8万元、培训费15万元、公务接待费0.3万元、邮电费1.3万元、福利费3.07 万元、工会经费2.46万元、劳务费0.6万元、体检费1.8万元。
3、对个人和家庭补助支出36.66万元，主要包括：离休费支出0万元、退休费支出25.79万元、抚恤金支出0万元、医疗费保障0.75万元、奖励金0.12万元、其他对个人和家庭补助支出10万元。
七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
本单位2020年一般公共预算支出436.79万元，其中：
1、对事业单位经常性补助400.13万元，主要包括：工资福利支出318.5万元、商品和服务支出81.63万元。
2、对个人和家庭补助支出36.66万元，主要包括：社会福利和救助0.87万元、退休费支出25.79万元、其他对个人和家庭补助支出10万元。
八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
本单位2020年政府性基金当年拨款0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，其中：
1、2296003用于体育事业的彩票公益金2019年预算数为0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明
本单位2020年政府性基金预算基本支出0万元，其中：
1、工资福利支出0万元，主要包括：基本工资0万元、津贴补贴0万元、年终一次性奖金0万元。
2、按定额管理的商品服务支出0万元，主要包括：办公费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元。
3、离退休公用支出0万元，主要包括：离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。
4、职工体检费支出0万元。
5、对个人和家庭补助支出0万元，主要包括：离休费支出0万元、退休费支出0万元、抚恤金支出0万元。
十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明
本年单位2020年政府性基金预算支出0万元，其中：
1、机关工资福利支出0万元，主要包括：工资津补贴0万元、社会保障缴费0万元；
2、机关商品服务支出0万元，主要包括：办公经费0万元、会议费0万元、培训费0万元；
十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
本单位2020年“三公”经费预算数为0.3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.3万元，比上年预算数减少0.02万元，与上年基本一致。
十二、机关运行经费安排情况说明
2019年本部门机关运行经费预算安排72.13万元，其中：办公费25.2万元、邮电费1.3万元、差旅费19.8万元、福利费3.07万元、工会经费2.46万元、培训费15万元、公务接待费0.3万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备设置费0万元、办公用房水电费2.6万元、劳务费0.6万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元以及其他费用0万元、体检费1.8万元。比上年预算数增加4.21万元，增长6%。主要原因是：工会缴费和福利费增加。
十三、关于政府采购预算支出情况说明
2020年本单位采购预算总额10.75万元，其中：政府采购货物预算3.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算7万元。
十四、关于国有资产占有使用情况说明
截止2020年1月，本部门共有房屋0平方米,其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。共有车辆0台，其中：厅级及以上领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产0个。
十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明
根据规定，2020年本单位实行整体支出绩效目标涉及预算金额436.79万元，绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额436.79万元。
第四部分 名词解释
预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
行政运行：是一个动态的过程，主要包括行政执行、行政沟通、行政协调和行政控制等环节。这些环节只有各把其口、各司其职，同时又互相联系、互相配合，才能使行政管理活动有效地进行。
一般行政管理事务：反映除单设科目的项目支出以外的其他项目支出。
“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
工资福利支出（301类）：指本单位开支的在职职工各类劳动报酬，以及为其缴纳的各项社会保险费等。下属款级包含：01基本工资、02津贴补贴、03奖金、04社会保障缴费等。
商品和服务支出（302类）：指本单位购买商品和服务的支出。下属款级包含：01办公费、02印刷费、04手续费、05水费、07邮电费、08取暖费、11差旅费、13维修（护）费、15会议费、16培训费、17公务接待费、18专用材料费、26劳务费、28工会经费、39其他交通费用等。