目 录
第一部分 绥芬河市财政局概况
一、单位职责
二、单位机构设置
三、单位人员构成
第二部分 绥芬河市财政局2020年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分 绥芬河市财政局2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 2020年绥芬河市财政局单位概况
一、单位职责
（一）贯彻执行国家财税方针政策；根据全市国民经济和社会发展战略，研究拟订财政发展规划、财政改革方案及其有关政策并组织实施；牵头组织实施全市财源建设工作。
（二）起草财政、税收、财务、会计和行政事业单位国有资产管理的地方性法规和市政府规章草案，只带那个有关规范性文件。
（三）承担市本级各项财政收支管理的责任。
（四）负责地方政府非税收入管理，拟订政府非税收入有关制度和政策；负责市级契税的征收管理；负责政府性基金管理；按规定管理行政事业性收费；管理行政事业性收费票据；制定彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。
（五）组织制定地方国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全市国库管理工作，按规定开展国库现金管理工作。负责拟订政府采购制度并监督管理。
（六）拟订有关地方性税收法规、规章实施细则和调整方案；根据全市国民经济和社会发展计划及财政预算安排，提出全是税收收入计划。
（七）负责管理行政事业单位国有资产；制定需要全市统一规定的配置标准和有关政策。贯彻实施国家、省关于国有资产管理方针、政策和法律法规。
（八）负责办理和监督市本级财政的经济发展支出、市政府投资项目的财政拨款；参与拟订建设投资的有关政策，制定基本建设财务管理制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责农业开发管理工作。
（九）会同各有关部门管理市财政社会保障和就业及医疗支出会同有关部门拟定社会保障资金（基金）的财务管理制度；编制市社会保障预决算草案。
（十）依法拟订地方政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；统一管理政府的内外债务。
（十一）负责管理全市的会计工作。
（十二）监督检查财税法规、政策的执行情况，组织开展财政收支绩效评价，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。
（十三）负责融资性担保机构的财务监管和政府出资的融资性担保机构的资产监管。
（十四）完成市委、市政府交办的其他工作任务。
二、单位机构设置
绥芬河市财政局共设置14个科（股），包括：办公室、综合科、预算科、法规税政科、国库科、行政政法科、教科文科、经济建设科、农业科、政府债务科、社会保障科、经贸科、会计管理科、市国有资产监督管理办公室。七个事业单位：市非税收入管理局、市财政罚没管理站、市农业开发办公室、市财政国库集中支付中心、市政府采购中心、市财政预算编审中心、财政局投资评审中心。
三、单位人员构成
绥芬河市财政局为行政单位，总编制人数35人，在职实有人数33人，其中：行政编制27人、参公编制0人、事业编制8人,与上年对比，行政编制增加（减少）0人、参公编制增加（减少）0人、事业编制增加（减少）0人；退休人员26人。与上年对比，退休人员增加26人。
第二部分 绥芬河市财政局2020年部门预算公开报表
附件：
第三部分 绥芬河市财政局2020年部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明
本单位2020年收支总预算996.24万元，比上年预算数增加166.61万元。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出等。
二、关于部门收入总体情况表的说明
绥芬河市财政局2020年收入预算996.24万元，其中：一般公共预算收入996.24万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。
三、关于部门支出总体情况表的说明
绥芬河市财政局2020年支出预算996.24万元，其中：基本支出726.95万元，占73%；项目支出269.29万元，占27%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
绥芬河市财政局2020年财政拨款收支总预算996.24万元。收入包括：一般公共预算收入996.24万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：一般公共服务支出805.16万元，社会保障和就业支出105.6万元，医疗卫生与计划生育支出23.47万元，住房保障支出62.01万元。
五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明
本单位2020年一般公共预算支出996.24万元，比上年预算数增加166.61万元，其中：
1、2010601行政运行2020年预算数为535.87万元，比上年预算数增加11.3万元，增长2%。
2、2010602一般行政管理事务2020年预算数为269.29万元，比上年预算数增加125.29万元，增长87%。
3、2080501行政单位离退休2020年预算数为69.67万元，比上年预算增加1.05万元，增长2%。
4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为35.93万元，比上年预算数减少3.91万元，下降1%。
5、2101101行政单位医疗2020年预算数为18.25万元，比上年预算数增加2.95万元，增长2%。
6、2101103公务员医疗补助2020年预算数为5.22万元，比上年预算数减少1.46万元，下降21%。
7、2210201住房公积金2020年预算数为32.96万元，比上年预算数增加2.34万元，增长7%。
8、2210202提租补贴2020年预算数为29.05万元，比上年预算数增加29.05万元，增长100%。
六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明
本单位2020年一般公共预算基本支出726.95万元，其中：
1、工资福利支出419.67万元，主要包括：基本工资126.63万元、津贴补贴171.89万元、年终一次性奖金22.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.93万元，、职工基本医疗保险缴费18.26万元、公务员医疗补助缴费3.35万元、其他社会保障缴费0.46万元、住房公积金32.96万元、其他工资福利支出7.96万元。
2、按定额管理的商品服务支出226.84万元，主要包括：办公费30.56万元、手续费0万元、水费1万元、电费8万元、邮电费3.22万元、取暖费24.74万元、物业管理费58.42万元、差旅费20万元、维修费30万元、培训费20万元、公务接待费0.3万元、劳务费0.6万元、工会缴费3.3万元、福利费4.12万元、其他商品和服务支出22.58万元。
3、对个人和家庭补助支出80.46万元，主要包括：离休费支出0万元、退休费支出67.86万元、生活补助0.67万元、医疗费补助1.87万元、奖励金0.06万元、其他对个人和家庭补助支出10万元。
七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
绥芬河市财政局2020年一般公共预算支出996.24万元，其中：
1、机关工资福利支出419.66万元，主要包括：工资津补贴320.75万元、社会保障缴费60.73万元、住房公积金32.96万元、其他工资福利支出5.22万元；
2、机关商品服务支出496.12万元，主要包括：办公经费229.83万元、会议费0万元、培训费20万元、委托业务费0.6万元、公务接待费0.3万元、维修费42.49万元、其他商品服务支出202.9万元；
3、对个人和家庭的补助支出80.46万元，主要包括：社会福利和救助2.6万元、离退休费67.86万元、其他对个人和家庭的补助支出10万元。
八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
本单位2020年政府性基金当年拨款0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，其中：
1、2296003用于体育事业的彩票公益金2020年预算数为0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明
本单位2020年政府性基金预算基本支出0万元，其中：
1、工资福利支出0万元，主要包括：基本工资0万元、津贴补贴0万元、年终一次性奖金0万元。
2、按定额管理的商品服务支出0万元，主要包括：办公费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元。
3、离退休公用支出0万元，主要包括：离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。
4、对个人和家庭补助支出0万元，主要包括：离休费支出0万元、退休费支出0万元、抚恤金支出0万元。
十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明
本单位2020年政府性基金预算支出0万元，其中：
1、机关工资福利支出0万元，主要包括：工资津补贴0万元、社会保障缴费0万元；
2、机关商品服务支出0万元，主要包括：办公经费0万元、会议费0万元、培训费0万元；
十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
绥芬河市财政局2020年“三公”经费预算数为0.3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.3万元，比上年预算数减少0.05万元，与上年基本一至。
十二、机关运行经费安排情况说明
2020年本部门机关运行经费预算安排226.84万元，其中：办公费30.56万元、印刷费0万元、差旅费20万元、会议费0万元、培训费20万元、公务接待费0.3万元、邮电费3.22万元、工会缴费3.3万元；福利费4.12万元、日常维修费30万元、专用材料及一般设备设置费0万元、办公用房水电费9万元、办公用房取暖费24.74万元、办公用房物业管理费58.42万元、劳务费0.6万元、公务用车运行维护费0万元以及其他费22.58万元。比上年预算数增加1.6万元，增长1%。主要原因是：工会缴费增加。
十三、关于政府采购预算支出情况说明
2020年本单位采购预算总额111.55万元，其中：政府采购货物预算11.55万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算100万元。
十四、关于国有资产占有使用情况说明
截止2020年1月，本部门共有房屋6566.38平方米,其中：办公用房6566.38平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。共有车辆0台，其中：厅级及以上领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产0个。
十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明
根据规定，2020年本单位实行整体支出绩效目标涉及预算金额996.24万元，绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额996.24万元。
第四部分 名词解释
预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
行政运行：是一个动态的过程，主要包括行政执行、行政沟通、行政协调和行政控制等环节。这些环节只有各把其口、各司其职，同时又互相联系、互相配合，才能使行政管理活动有效地进行。
一般行政管理事务：反映除单设科目的项目支出以外的其他项目支出。
“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
工资福利支出（301类）：指本单位开支的在职职工各类劳动报酬，以及为其缴纳的各项社会保险费等。下属款级包含：01基本工资、02津贴补贴、03奖金、04社会保障缴费等。
商品和服务支出（302类）：指本单位购买商品和服务的支出。下属款级包含：01办公费、02印刷费、04手续费、05水费、07邮电费、08取暖费、11差旅费、13维修（护）费、15会议费、16培训费、17公务接待费、18专用材料费、26劳务费、28工会经费、39其他交通费用等