目 录
第一部分 绥芬河市第二小学概况
一、单位职责
二、单位机构设置
三、单位人员构成
第二部分 绥芬河市第二小学2020年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分 绥芬河市第二小学2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 2020年绥芬河市第二小学概况
一、单位职责
（一）负责全面贯彻国家教育方针，按照《义务教育法》的规定实施适龄儿童小学阶段义务（学历）教育工作，实施适龄儿童小学阶段素质教育。
（二）全面贯彻国家教育方针，面向现代化、面向世界、面向未来，坚持依法治教，质量兴校的方针，强化学校管理，努力推进教育教学改革。
（三）积极实施新课程，积极探索学生思想道德建设的新路子，优化课堂教学结构，改善办学条件，使受教育者在德、智、体、美等方面得到全面发展，使其成为“有理想、有道德、有文化、有纪律”的社会主义事业的建设者和接班人。
二、单位机构设置
1、单位性质：按照绥芬河市机构编制委员会关于印发绥编发【2016】41号文件的规定：绥芬河市第二小学是事业单位，隶属市教育局，公益一类，按副科级单位管理。
2、我单位内设置两个科室，教导处和总务处：教导处下设六个学年组，五个科任组；总务处下设一个财务室。
三、单位人员构成
我单位为事业单位，总编制人数78人，在职实有人数75人，其中：事业编制75人,与上年相比无变化，退休人员32人，比上年增加2人。
第二部分 绥芬河市第二小学2020年部门预算公开报表
其中：由于本单位无相关预算，以下四张表为空表，特此说明：(附表8)政府性基金预算功能分类支出表，(附表9)部门政府性基金经济分类支出表，(附表10)政府性基金政府分类支出表,(附表11)一般公共预算“三公”经费支出表。
第三部分 绥芬河市第二小学2020年部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明
我单位2020年收支总预算1124.97万元，比上年预算数增加57.5万元。收入包括：一般公共预算收入1124.97万元。支出包括：教育支出729.77万元，社会保障和就业支出185.26万元，医疗卫生与计划生育支出55.22万元，住房保障支出154.72万元。
二、关于部门收入总体情况表的说明
我单位2020年收入预算1124.97万元，其中：一般公共预算收入1124.97万元，占100%；政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，财政专户资金收入0万元，其它收入0万元。
三、关于部门支出总体情况表的说明
我单位2020年支出预算1124.97万元，其中：基本支出1124.97万元，占100%；项目支出0万元。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
我单位2020年财政拨款收支总预算1124.97万元。收入包括：一般公共预算收入1124.97万元，支出包括：教育支出729.77万元，社会保障和就业支出185.26万元，医疗卫生与计划生育支出55.22万元，住房保障支出154.72万元。
五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明
我单位2020年一般公共预算支出1124.97万元，比上年预算数增加57.5万元，其中
1、2050202教育支出-普通教育-小学教育2020年预算数为729.77万元，比上年预算数减少14.79万元，下降2%。
2、2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为94.42万元，比上年预算数减少15.91万元，下降14.42%。
3、2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出 -事业单位离退休支出2020年预算数为90.84万元，比上年预算数增加90.84万元，增长100%。
4、 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2020年预算数为44.46万元，比上年预算数增加5.03万元，增长12.76%。
5、 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2020年预算数为10.76万元，比上年预算数减少2.61万元，下降19.52%。
6、 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2020年预算数为82.24万元，比上年预算数增加5.14万元，增长6.67%。
7、2210202住房保障支出-住房改革支出-提租补贴2020年预算数为72.49万元，比上年预算数增加72.49万元，增长100%。
六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明
我单位2020年一般公共预算基本支出1124.97万元，其中：
1、工资福利支出981.03万元，主要包括：基本工资329.48万元、津贴补贴361.03万元、年终一次性奖金55.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费94.42万元，职工基本医疗保险缴费44.46万元，公务员医疗补助缴费8.36万元，其他社会保障缴费2.26万元，住房公积金82.24万元，其他工资福利支出3.56万元.
2、按定额管理的商品服务支出52.51万元，主要包括：办公费4.52万元，邮电费0.04万元、取暖费27.85万元、工会经费8.22万元、福利费10.28万元，其他商品和服务支出1.6万元，
3、对个人和家庭的补助支出91.43万元，主要包括：退休费88.47万元，医疗费补助2.39万元，奖励金0.57万元。
七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
我单位2020年一般公共预算支出1124.97万元，其中：
1、对事业单位经常性补助1033.54万元，主要包括工资福利支出981.03万元，商品和服务支出52.51万元，
2、对个人和家庭的补助91.43万元，主要包括：社会福利和救助2.96万元、离退休费88.47。
八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
由于本单位此表无相关预算，因此本表为空。
九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明
由于本单位此表无相关预算，因此本表为空。
十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明
由于本单位此表无相关预算，因此本表为空。
十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
由于本单位此表无相关预算，因此本表为空。
十二、机关运行经费安排情况说明
2020年本部门运行经费预算安排52.51万元，其中：办公费4.52万元，邮电费0.04万元、取暖费27.85万元、工会经费8.22万元、福利费10.28万元，其他商品和服务支出1.6万元，比上年预算数增加4.78万元，增长10.01%。主要原因是：工会经费，福利费比例提高。
十三、关于政府采购预算支出情况说明
2020年我单位部门预算未安排政府采购项目。
十四、关于国有资产占有使用情况说明
截止2020年1月，本部门共有房屋6456平方米，其中：办公用房1160平方米，业务用房5296平方米。本单位无公务车辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。
十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明
根据规定，2020年我单位实行整体支出绩效目标涉及预算金额1124.97万元，绩效目标管理的项目1个：一般公共预算支出，涉及预算金额1124.97万元。
第四部分 名词解释
财政拨款预算收入：是指核算单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。按拨款种类进行明细核发算，可以分为一般公共预算财政拨款，政府性基金预算财政拨款。
工资福利支出：是指单位开支的在职职工各编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
按定额管理的商品服务支出：反映单位购买的商品和服务支出。
对个人和家庭的补助支出：反映单位对个人和家庭的补助支出。
预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。