目 录
第一部分 绥芬河市博物馆概况
一、单位职责
二、单位机构设置
三、单位人员构成
第二部分 绥芬河市博物馆2020年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分 绥芬河市博物馆2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
2020年绥芬河市博物馆预算公开情况说明
第一部分 2020年绥芬河市博物馆概况
一、单位职责
绥芬河市博物馆主要职责：负责文物征集、鉴定、登编、修复、保管，文物展览工作及相关产业经营；宣传党和国家的文物管理路线方针政策、法律、法规及规章；负责本行政区域内地上、地下文物的管理和保护，调查、发掘、整理、收集和保护市境内的文物和文物资源；负责开发和利用文物资源促进旅游业的发展。
二、单位机构设置
绥芬河市博物馆共设置2个科（股），包括：下设宣讲教育部、文物保护研究部。
三、单位人员构成
绥芬河市博物馆为事业单位，总编制人数7人，在职实有人数6人，离岗创业1人，其中：行政编制0人、参公编制0人、事业编制7人,与上年对比，行政编制增减无变化、参公编制增减无变化、事业编制增减无变化；退休人员0人。与上年对比，退休人员增减无变化。
第二部门 绥芬河市博物馆2020年部门预算公开报表
附件：
第三部分 绥芬河市博物馆2020年部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明
绥芬河市博物馆2020年收支总预算166.5万元，比上年预算数增加36.04万元。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。
二、关于部门收入总体情况表的说明
绥芬河市博物馆2020年收入预算166.5万元，其中：一般公共预算收入166.5万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。
三、关于部门支出总体情况表的说明
绥芬河市博物馆2020年支出预算166.5万元，其中：基本支出141.5万元，占85%；项目支出25万元，占15%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
绥芬河市博物馆2020年财政拨款收支总预算166.5万元。收入包括：一般公共预算收入166.5万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出138.65万元、社会保障和就业支出9.43万元、医疗卫生与计划生育支出5.11万元、住房保障支出13.31万元。
五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明
绥芬河市博物馆2020年一般公共预算支出166.5万元，比上年预算增加36.04万元，其中：
1.文化旅游体育与传媒支出2020年预算数为138.65万元，比上年预算数增加增加45.92万元，增长50%。
2、社会保障和就业支出2020年预算数为9.43万元，比上年预算数减少0.88万元，下降8.5%。
3、医疗卫生与计划生育支出2020年预算数为5.11万元，比上年预算数减少0.74万元，下降13%。
4、住房保障支出2020年预算数为13.31万元，比上年预算数增加6.74万元，增长103%。
六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明
绥芬河市博物馆2020年一般公共预算基本支出141.5万元，其中：
1、工资福利支出121.95万元，主要包括：基本工资29.3万元、津贴补贴35.19万元、年终一次性奖金4.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.43万元、职工基本医疗保险缴费4.39万元、公务员医疗补助缴费0.72万元、其他社会保障缴费0.11万元、住房公积金7.07万元、其他工资福利支出31.01万元。
2、按定额管理的商品服务支出19.53万元，主要包括：办公费0.9万元、水费0.4万元、电费0.7万元、邮电费0.14万元、取暖费14.49万元、差旅费1.01万元、工会经费0.71万元、福利费0.88万元、其他商品和服务支出0.3万元。
3、对个人和家庭补助支出0.02万元，主要包括：奖励金0.02万元。
七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
绥芬河市博物馆2020年一般公共预算支出166.5万元，其中：
1、机关工资福利支出0万元；
2、机关商品服务支出0万元；
3、机关资本性支出（一）0万元；
4、机关资本性支出（二）0万元；
5、对事业单位经常性补助166.48万元，主要包括：工资福利支出121.96万元、商品和服务支出44.52万元；
6、对事业单位资本性补助0万元；
7、对企业补助0万元；
8、对企业资本性支出0万元；
9、对个人和家庭的补助0.02万元，主要包括：社会福利和救助0.02万元；
10、对社会保障基金补助0万元；
11、债务利息及费用支出0万元；
12、债务还本支出0万元；
13、转移性支出0万元；
14、预备费及预留0万元；
15、其他支出0万元。
八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
绥芬河市博物馆2020年政府性基金当年拨款0万元，比上年预算数减少15万元，其中：
用于文化事业的彩票公益金支出2020年预算数为0万元，比上年预算数减少15万元，下降100%。
九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明
绥芬河市博物馆2020年政府性基金预算基本支出0万元，其中：
1、工资福利支出0万元；
2、按定额管理的商品服务支出0万元；
3、对个人和家庭补助支出0万元；
4、项目支出0万元。
十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明
绥芬河市博物馆2020年政府性基金预算支出0万元，其中：
1、机关工资福利支出0万元；
2、机关商品服务支出0万元；
3、机关资本性支出（一）0万元；
4、机关资本性支出（二）0万元；
5、对事业单位经常性补助0万元；
6、对事业单位资本性补助0万元；
7、对企业补助0万元；
8、对企业资本性支出0万元；
9、对个人和家庭的补助0万元；
10、对社会保障基金补助0万元；
11、债务利息及费用支出0万元；
12、债务还本支出0万元；
13、转移性支出0万元；
14、预备费及预留0万元；
15、其他支出0万元。
十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
绥芬河市博物馆2020年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，主要原因是：严格执行公务接待管理规定，厉行勤俭节约，无公务接待预算支出。。
十二、事业运行经费安排情况说明
2020年本部门事业运行经费预算安排19.53万元，其中：办公费0.9万元、印刷费0万元、邮电费0.14万元、差旅费1.01万元、会议费0万元、福利费0.88万元、工会经费0.71万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备设置费0万元、办公用房水电费1.1万元、办公用房取暖费14.49万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元以及其他费用0.3万元。比上年预算数增加11.67万元，增长149%。主要原因是：增加了办公用房取暖费、福利费预算。
十三、关于政府采购预算支出情况说明
2020年绥芬河市博物馆采购预算总额1.52万元，其中：政府采购货物预算1.52万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0万元。
十四、关于国有资产占有使用情况说明
截止2020年1月，绥芬河市博物馆共有房屋3530.72平方米,其中：办公用房0平方米，业务用房3530.72平方米，其他用房0平方米。共有车辆0台，其中：厅级及以上领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产2019个。
十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明
根据规定，2020年绥芬河市博物馆实行整体支出绩效目标涉及预算金额141.5万元，绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额25万元。
第四部分 名词解释
预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等。
政府性基金：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展。
文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影新闻出版等方面的支出。社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。
住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
对个人和家庭的补助支出（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
事业运行经费：是指事业单位履行相应职能、维持日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。
博物馆：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。