目 录
第一部分 绥芬河市教育幼儿园概况
一、单位职责
二、单位机构设置
三、单位人员构成
第二部分 绥芬河市教育幼儿园2020年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分绥芬河市教育幼儿园2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
2020年绥芬河市教育幼儿园预算公开情况说明
第一部分 2020年教育幼儿园概况
一、单位职责
为学龄前儿童提供保育和教育服务工作
二、单位机构设置
教育幼儿园内设机构2个：包括：保教室（教科研室）、总务室。
三、单位人员构成
教育幼儿园为事业单位，总编制人数53人，在职实有人数19人，其中：行政编制0人、参公事业编制0人,事业编制实有人数19人，与上年对比，行政编制增加（减少）0人、参公编制增加（减少）0人、事业编制增加（减少）0人，；退休人员23人。于上年对比。退休人员增加（减少）0人。
第二部分 教育幼儿园单位2020年部门预算公开报表
2020年度预算绩效目标申报表（基本支出绩效表）和2020年度行政事业性项目资金绩效目标申报表（项目支出绩效表）
（部门预算公开报表12张表、2020年部门预算系统中导出11张表，第12张表绩效表部分，分2020年度预算绩效目标申报表（基本支出绩效表）和2020年度行政事业性项目资金绩效目标申报表（项目支出绩效表）。
第三部分 教育幼儿园2020年部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明
教育幼儿园2020年收支总预算862.39万元，比上年预算数减少12.57万元。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出862.39万元。
二、关于部门收入总体情况表的说明
教育幼儿园2020年收入预算862..9万元，其中：一般公共预算收入862.39万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。
三、关于部门支出总体情况表的说明
教育幼儿园2020年支出预算862.39万元，其中：基本支出399.27万元，占46.3%；项目支出463.12万元，占53.7%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
教育幼儿园2020年财政拨款收支总预算862.39万元。收入包括：一般公共预算收入862.39万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：一般公共服务支出0万元，教育支出862.39万元。
五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明
教育幼儿园2020年一般公共预算支出862.39万元，比上年预算数874.97减少12.58万元，其中：
1、一般公共服务支出2020年预算数为709.86万元，比上年预算数733.66万元减少23.8万元，下降4%。
2、社会保障和就业支出2020年预算数为96.18万元：比上年预算数85.78万元增加10.4万元，增长13%。
3、卫生健康支出2020年预算数为13.94万元比上年13.72万元增加0.22万元，增长2%。
4、住房保障支出2020年预算数42.41万元比上年预算数41.81万元增加0.6万元，增长2%。
六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明
教育幼儿园2020年一般公共预算基本支出399.27万元，其中：
1、工资福利支出311.04万元，主要包括：基本工资92.9万元、津贴补贴98.19万元、年终一次性奖金15.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.62万元、职业年金12.81万元、职工基本医疗保险缴费11.66万元、公务员医疗补助缴费2.29万元、其他社会保障缴费0.61万元、住房公积金22.54万元、其他工资福利支出29.34万元。
2、按定额管理的商品服务支出29.47万元，主要包括：邮电费0.04万元、取暖费24.36万元、工会经费2.25万元、福利费02.82万元、其他商品和服务支出6.62万元
3、离退休公用支出0万元，主要包括：离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。
4、职工体检费支出0.95万元。
5、对个人和家庭补助支出57.81万元，主要包括：离休费支出0万元、退休费支出57.75万元、抚恤金支出0万元、奖励金0.06万元。
七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
教育幼儿园2020年一般公共预算支出862.39万元，其中：
1、工资福利支出686.17万元，主要包括：工资津补贴191.09万元、年终一次性奖金15.08万元、社会保障缴费75.51万元、公考老师和保安工资保险29.34万元、聘用人员工资283.78万元、保险91.37万元；
2、机关商品服务支出118.41万元，主要包括：办公经费55万元、印刷费1万元、水费7万元、电费12万元、电话通讯费7万元、培训费6万元、取暖费24.35万元、工会经费2.25万元、福利费2.82万元、网卡费0.04万元、体检费0.95万元
3、对个人和家庭补助支出57.81万元。退休人员工资52万元，个人取暖费5.75万元，独生子女费0.06万元。
八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
教育幼儿园2020年政府性基金当年拨款0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，
本单位此表因无相关预算，故为空表。
九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明
教育幼儿园2020年政府性基金预算基本支出0万元，其中：
1、工资福利支出0万元，主要包括：基本工资0万元、津贴补贴0万元、年终一次性奖金0万元。
2、按定额管理的商品服务支出0万元，主要包括：办公费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元。
3、离退休公用支出0万元，主要包括：离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。
4、职工体检费支出0万元。
5、对个人和家庭补助支出0万元，主要包括：离休费支出0万元、退休费支出0万元、抚恤金支出0万元。
本单位此表因无相关预算，故为空表。
十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明
教育幼儿园2020年政府性基金预算支出0万元，其中：
1、机关工资福利支出0万元，主要包括：工资津补贴0万元、社会保障缴费0万元；
2、机关商品服务支出0万元，主要包括：办公经费0万元、会议费0万元、培训费0万元；
本单位此表因无相关预算，故为空表。
十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
教育幼儿园2020年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，主要原因是：本单位此表因无相关预算，故为空表。
十二、机关运行经费安排情况说明
1、2020年本部门机关运行经费预算安排862.39万元，其中：办公费0万元、印刷费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备设置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元以及其他费用0万元、工资福利支出311.99万元、商品服务支出29.47万元、对个人家庭的补助支出57.81万元、业务费支出463.12万元。比上年预算数减少12.57万元，减少1、44%。主要原因是：在职人员工资保险增加，退休人员工资增加，相反公用经费严格支出管控，减少预算支出12.57万元。
十三、关于政府采购预算支出情况说明
2020年教育幼儿园采购预算总额25.14万元，其中：政府采购货物预算3.75万元、政府采购工程预算21.39万元、政府采购服务预算0万元。
十四、关于国有资产占有使用情况说明
截止2020年1月，教育幼儿园共有房屋8899平方米,其中：办公用房8899平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。共有车辆0台，其中：厅级及以上领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产0个。
十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明
根据规定，2020年教育幼儿园实行整体支出绩效目标涉及预算金额399.27万元，绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额463.12万元。
第四部分 名词解释
预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。
幼儿园收费标准：教育幼儿园收费依据绥价联【2013】4号、绥价联【2013】37号黑龙江省幼儿园收费暂行规定收托管费480元/人.月、伙食费120元/人.月，幼儿园收费必须实行公示制度，要在园内醒目位置公示收费项目，收费标准、监督电话、接受家长和社会的监督。
公办幼儿园生均公用经费拨款标准：是绩效指标-成本指标的二级指标，我省规定600元/生.年，由同级财政建立生均公用经费拨款制度，将生均公用经费纳入本级财政公共预算予以保障。
学前教育支出：反映各部门举办的学前教育支出。功能科目是2050201.