目 录
第一部分 绥芬河市市容和环境卫生事务保障中心单位概况
一、单位职责
二、单位机构设置
三、单位人员构成
第二部分 绥芬河市市容和环境卫生事务保障中心2020年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(功能科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)
七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)
八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)
九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)
十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分 绥芬河市市容和环境卫生事务保障中心2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
2020年绥芬河市市容和环境卫生事务保障中心预算公开情况说明
第一部分 2020年绥芬河市市容和环境卫生事务保障中心概况
一、单位职责
本单位负责全市有色路面的清扫、保洁和垃圾清运工作;住宅小区卫生保洁工作;冬季清冰雪工作和市容管理工作。
二、单位机构设置
环卫处共设置机构9个,包括:办公室、清运队、清掏队、清扫队、采购科、机修队、质检科 、收费队、督查科。
三、单位人员构成
环卫处为事业单位,总编制人数51人,在职实有人数539人,其中:事业编制51人,与上年对比,事业编制减少1人;合同制人员105人,临时工383人,合同制及临时工人员比上年增加51人。
第二部门 环卫中心2020年部门预算公开报表
第三部分 环卫中心2020年部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明
2020年收支总预算 2713.47万元,比上年预算数增加129.88万元。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出等。
二、关于部门收入总体情况表的说明
环卫中心2020年收入预算2713.47万元,其中:一般公共预算收入2713.47万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;其它收入0万元,占0%。
三、关于部门支出总体情况表的说明
环卫中心2020年支出预算2713.47万元,其中:基本支出2277.66万元,占89%;项目支出435.81万元,占12%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
环卫中心2020年财政拨款收支总预算2713.47万元。收入包括:一般公共预算收入2713.47万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出156.08万元,医疗卫生与计划生育支出26.6万元,城乡社区支出2444.78万元,住房保障支出97.08万元
五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明
环卫中心2020年一般公共预算支出2713.47万元,比上年预算数增加129.88万元,其中:
1、21210201住房公积金97.07万元,2019年预算数为48.23万元,比上年预算数增加48.84 万元,增长(下降)52%。
2、2080505机关事业单位养老保险支出57.52万元,2019年预算数为66.94万元,比上年预算数减少9.42万元,减少 1.3%。
3、2101102基本医疗保险支出26.6万元,2019年预算数为26.4万元,比上年预算数增加0.2万元,增加 0.03%。
4、2120501城乡社区支出2433.72万元,2018年预算数为2444.78万元,比上年预算数减少11.06万元,减少1.3%。
六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明
环卫中心2020年一般公共预算基本支出2277.66万元,其中:
1、工资福利支出2136.82万元,主要包括:基本工资209.84万元、津贴补贴221.98万元、年终一次性奖金34.78万元、养老保险57.52万元、医疗保障26.6万元、其他社会保障缴费0.7万元、住房公积金51.6万元、其他工资福利支出1534.49万元。
2.按定额管理的商品服务支出40.62万元,主要包括:办公费3.75万元、电话通讯费2.49万元、水费1.1万元、电费4.4万元、物业管理费0.83万元、差旅费8万元、维修(护)费3.87万元、培训费1.4万元、公务接待费0.62万元、福利费6.45万元、工会经费5.16万元、体检费2.55万元。
3、对个人和家庭补助支出100.23万元,主要包括:离休费支出0万元、退休费支出98.56万元、抚恤金支出0万元、遗属生活补助0.67万元、奖励金1.01万元。
七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明
环卫处2020年一般公共预算支出2713.47万元,其中:
1、机关工资福利支出2136.82万元,主要包括:工资津补贴431.12万元、奖金34.79万元、社会保障缴费84.82万元、住房公积金51.6万元、其他工资福利支出1534.49。
2、机关商品服务支出476.43万元,主要包括:办公经费34.73万元、、培训费1.4万元、公务接待费0.6万元、维修(护)费3.87万元、专用材料费20万元、租赁费8万元、清雪费100万元、早餐费82万元、公厕取暖费15.81万元、公厕维修费10万元、交通费200万元。
3、对个人和家庭的补助支出100.23万元。主要包括:离休费支出0万元、退休费支出98.56万元、抚恤金支出0万元、遗属生活补助0.67万元、奖励金1.01万元。
八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明
本单位此表因无相关预算,故政府性基金经济分类支出表情况表为空表。
环卫处2020年政府性基金当年拨款0万元,比上年预算数增加(减少)0万元。由于没有安排相关支出其中
九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明
本单位此表因无相关预算,故政府性基金经济分类支出情况表为空表。
环卫中心2020年政府性基金预算基本支出0万元,其中:
1、工资福利支出0万元,主要包括:基本工资0万元、津贴补贴0万元、年终一次性奖金0万元。
2、按定额管理的商品服务支出0万元,主要包括:办公费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元。
3、离退休公用支出0万元,主要包括:离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。
4、职工体检费支出0万元。
5、对个人和家庭补助支出0万元,主要包括:离休费支出0万元、退休费支出0万元、抚恤金支出0万元。
十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明
由于没有安排相关支出,其中政府性基金预算支出表,此表中数据为空。
环卫处单位2020年政府性基金预算支出0万元,其中:
1、机关工资福利支出0万元,主要包括:工资津补贴0万元、社会保障缴费0万元;
2、机关商品服务支出0万元,主要包括:办公经费0万元、会议费0万元、培训费0万元;
十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
环卫中心2020年“三公”经费预算数为0.6万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0.6万元。
十二、机关运行经费安排情况说明
2020年本部门机关运行经费预算安排476.43万元,其中:办公费3.75万元、电话通讯费2.49万元、水费1.1万元、电费4.4万元、物业管理费0.83万元、差旅费费8万元、培训费1.4万元、公务接待费0.62万元、维修(护)费3.87万元、其他商品服务支出2.55万元、工会经费和福利费11.72万元;专用材料费20万元、租赁费8万元、清雪费100万元、早餐费82万元、公厕取暖15.81万元、 维修10万元、其他交通费200万元。
十三、关于政府采购预算支出情况说明
2020环卫中心总额万195.37万元,货物预算132.4万元、服务预算62.97万元。
十四、关于国有资产占有使用情况说明
截止2020年1月,环卫中心房屋1582.75万元,其中:公务用房1852.75平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆100中:厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台,一般执法执勤用车0台,特种专业技术用车0台,其他车辆100台。单位价值50万元以上设备0台,其中:单位价值100万元以上设备2台。其他资产222个。
十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明
根据规定,2020 环卫中心2713.47万元,绩效目标涉及预算金额2713.47万元,绩效目标管理的项目8个,涉及预算金额2713.47万元。
第四部分 名词解释
预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。
绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。
政府采购:也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。
政府性基金:政府性基金是指企业依照法律、行政法规等有关规定,代政府收取的具有专项用途的财政资金。
社会保障费:包括按国家规定交纳的各项社会保障费、职工住房公积金以及尚未划转的离退休人员费用等。
三公经费:指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费,是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。
公务接待费:公务接待费是指各单位在预算支出中安排的基本支出和项目支出中的接待来穗出席会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等进行公务活动的人员,按规定开支的交通、用餐、住宿等费用(含外宾接待费)。