目 录
第一部分 绥芬河市教师进修学校概况
一、单位职责
二、单位机构设置
三、单位人员构成
第二部分 绥芬河市教师进修学校2020年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分 绥芬河市教师进修学校2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
2020年绥芬河市教师进修学校预算公开情况说明
第一部分 2020年绥芬河市教师进修学校概况
一、单位职责
1、对全市各中小学校的教学工作进行有效的专业引领。
2、对全市中小学校的干部、教师实施各种形式的继续教育，不断提高其专业化水平。
3、对全市中小学的电化教学，现代信息技术教育、体育、卫生、艺术教育等方面进行指导与管理。
4、负责全市教育科研的管理工作，进行全市教育科研规划的编制，对教育科研成果进行评审、鉴定和推广等。
二、单位机构设置
绥芬河市教师进修学校共设置6个科室，包括：办公室、教育教学研培中心（中学教育教学研培部和小学教育教学研培部）、综合教育教学研培部、中小学领导干部培训部、绥芬河市教育科学研究所、绥芬河市教育学会。
三、单位人员构成
绥芬河市教师进修学校为事业单位，总编制人数24人，在职实有人数19人，其中：行政编制0人、参公编制0人、事业编制19人,与上年对比，行政编制增减无变化、参公编制增减无变化、事业编制减少1人（在职转退休1人）；退休人员29人。与上年对比，退休人员增加1人。
第二部门 绥芬河市教师进修学校2020年部门预算公开报表
附件：
第三部分 绥芬河市教师进修学校2020年部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明
绥芬河市教师进修学校2020年收支总预算422.32万元，比上年预算数减少13.33万元。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。
二、关于部门收入总体情况表的说明
绥芬河市教师进修学校2020年收入预算422.32万元，其中：一般公共预算收入422.32万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。
三、关于部门支出总体情况表的说明
绥芬河市教师进修学校2020年支出预算422.32万元，其中：基本支出417.32万元，占98.8%；项目支出5万元，占1.2%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
绥芬河市教师进修学校2020年财政拨款收支总预算422.32万元。收入包括：一般公共预算收入422.32万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：教育支出234.13万元、社会保障和就业支出115.38万元、医疗卫生与计划生育支出23.39万元、住房保障支出49.42万元。
五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明
绥芬河市教师进修学校2020年一般公共预算支出422.32万元，比上年预算数减少13.33万元，其中：
1.教育支出2020年预算数为234.13万元，比上年预算数增加减少38.94万元，下降14.3%。
2、社会保障和就业支出2020年预算数为115.38万元，比上年预算数减少2.56万元，下降2.2%。
3、医疗卫生与计划生育支出2020年预算数为23.39万元，比上年预算数增加4.69万元，增长25.1%。
4、住房保障支出2020年预算数为49.42万元，比上年预算数增加23.48万元，增长90.5%。
六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明
绥芬河市教师进修学校2020年一般公共预算基本支出417.32万元，其中：
1、工资福利支出313.82万元，主要包括：基本工资115.24万元、津贴补贴100.4万元、年终一次性奖金17.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.04万元、职工基本医疗保险缴费13.5万元、公务员医疗补助缴费2.67万元、其他社会保障缴费0.71万元、住房公积金26.26万元、医疗费5.05万元、其他工资福利支出3.48万元。
2、按定额管理的商品服务支出17.12万元，主要包括：办公费7.57万元、邮电费0.54万元、差旅费0.5万元、维修（护）费0.2万元、工会经费2.63万元、福利费3.28万元、其他商品和服务支出2.4万元。
3、对个人和家庭补助支出86.38万元，主要包括：休费支出84.19万元、医疗费补助2.17万元、奖励金0.02万元。
七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
绥芬河市教师进修学校2020年一般公共预算支出422.32万元，其中：
1、机关工资福利支出0万元；
2、机关商品服务支出0万元；
3、机关资本性支出（一）0万元；
4、机关资本性支出（二）0万元；
5、对事业单位经常性补助335.94万元，主要包括：工资福利支出313.82万元、商品和服务支出22.12万元；
6、对事业单位资本性补助0万元；
7、对企业补助0万元；
8、对企业资本性支出0万元；
9、对个人和家庭的补助86.38万元，主要包括：社会福利和救助2.19万元、离退休费84.19万元；
10、对社会保障基金补助0万元；
11、债务利息及费用支出0万元；
12、债务还本支出0万元；
13、转移性支出0万元；
14、预备费及预留0万元；
15、其他支出0万元。
八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
绥芬河市教师进修学校2020年政府性基金当年拨款0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。
九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明
绥芬河市教师进修学校2020年政府性基金预算基本支出0万元，其中：
1、工资福利支出0万元；
2、按定额管理的商品服务支出0万元；
3、对个人和家庭补助支出0万元；
4、项目支出0万元。
十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明
绥芬河市教师进修学校2020年政府性基金预算支出0万元，其中：
1、机关工资福利支出0万元；
2、机关商品服务支出0万元；
3、机关资本性支出（一）0万元；
4、机关资本性支出（二）0万元；
5、对事业单位经常性补助0万元；
6、对事业单位资本性补助0万元；
7、对企业补助0万元；
8、对企业资本性支出0万元；
9、对个人和家庭的补助0万元；
10、对社会保障基金补助0万元；
11、债务利息及费用支出0万元；
12、债务还本支出0万元；
13、转移性支出0万元；
14、预备费及预留0万元；
15、其他支出0万元。
十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
绥芬河市教师进修学校2020年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，主要原因是：严格执行公务接待管理规定，厉行勤俭节约，无公务接待支出。。
十二、事业运行经费安排情况说明
2020年本部门事业运行经费预算安排17.12万元，其中：办公费7.57万元、印刷费0万元、邮电费0.54万元、差旅费0.5万元、会议费0万元、福利费3.28万元、工会经费2.63万元、日常维修费0.2万元、专用材料及一般设备设置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元以及其他费用2.4万元。比上年预算数增加2.81万元，增长19.6%。主要原因是：增加了福利费预算。
十三、关于政府采购预算支出情况说明
2020年绥芬河市教师进修学校采购预算总额10.73万元，其中：政府采购货物预算10.73万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0万元。
十四、关于国有资产占有使用情况说明
截止2020年1月，绥芬河市教师进修学校共有房屋0平方米,其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。共有车辆0台，其中：厅级及以上领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产175个。
十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明
根据规定，2020年绥芬河市教师进修学校实行整体支出绩效目标涉及预算金额417.32万元，绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额5万元。
第四部分 名词解释
预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等。
政府性基金：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展。
教育支出：反映政府教育事务支出。
社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。
住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
对个人和家庭的补助支出（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
事业运行经费：是指事业单位履行相应职能、维持日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。