关于绥芬河市2013年预算执行情况和2014年预算草案的报告

发布时间:  2014-05-30 作者:绥芬河市财政局

——2014110日在绥芬河市第九届

人民代表大会第三次会议上

 

各位代表:

现将《绥芬河市2013年预算执行情况和2014年预算草案》向大会报告,请予审议。

一,2013年全市预算执行情况

2013年,全市财政总收入完成222999万元,增长4.9%

全市公共财政收入完成103777万元,增长15%。其中,税收收入完成46744万元,增长10.6%;非税收入完成57033万元,增长19.1%。全市基金预算收入完成74918万元,下降8.6%。全市上划收入完成44304万元,增长9.6%

按现行财政体制,全市财政总财力为301359万元。具体包括:公共财政收入103777万元,基金预算收入74918万元,税收返还收入28390万元,专项补助收入70703万元,结算补助及其他12391万元,上年结转结余11180万元。

财政总支出完成297072万元,增长2.4%。其中:公共财政支出完成215230万元,增长9.5%。基金预算支出完成76654万元,下降11.4%。上解支出5188万元。

收支相抵,结转结余4287万元,包括公共财政预算结转1858万元,净结余902万元;基金预算收支滚存结余1527万元。

市本级公共财政收入79423万元,下降2.8%;公共财政支出188193万元,增长2.7%。公共财政预算结转1858万元,净结余80万元。市本级基金预算收入43746万元,增长7.6%;基金预算支出45482万元,增长5.4%。基金预算收支滚存结余1527万元。(具体收支明细见附表)

(一)稳定增长提高质量,加强财政保障能力。财政收入规模稳步增长,公共财政收入增长15%,地方财政收入增长3.8%,为我市提供稳定的财力。全年争取专项资金和结算补助8.3亿元,成功发行地方城投债券10亿元,加快了城市建设的步伐。收入结构更加合理,税收收入占地方财政收入的比重达到26.2%,提高2%。区镇级贡献税收占全市税收收入的比重达23%,提高5%

(二)调整结构转变方式,促进经济平稳发展。向765户次企业投入扶持资金50619万元,扶持优势产业发展。投入1500万元支持农村信用联社转制。落实结构性减税政策,做好“营改增”试点工作,试点企业税负下降2%。促进旅游产业发展,投入6457万元支持中俄自驾游营地,国门新天地,中俄友谊观光塔等旅游景点建设,投入2000余万元成功举办首届口岸博览会,万人巡游,美食节等活动,减免旅游企业税收500万元,旅游进出境人数达79万人次,增长19.6%

(三)夯实基础打造精品,增强城市载体功能。努力完善城市的各项功能,夯实经济发展基础。一是城市路网日趋完善。投入7379万元构建现代交通体系。主要是:投入866万元对国道进行加固维护,2696万元新建,改造主要街道,1868万元用于城市亮化及道板维护等,1328万元确保西山隧道竣工通车,621万元对全市1081辆公交车,出租车进行补贴。二是口岸建设稳步推进。投入5887万元支持公路口岸,铁路口岸建设和机场申报工作。三是生活功能逐步改善。投入7700万元实施“三供两治”工程,水库建设,节能改造,垃圾处理工程等取得进展。投入846万元完善群众体育活动场馆。投入1000万元建设文化中心广场。推动平安绥芬河建设,公共安全支出15209万元。四是城市形象显著提升。投入1035万元对北海公园进行了改造,水幕电影成为我市一道靓丽独特的风景。投入1548万元完成大地绿化6.9万平方米。投入1099万元用于城市风貌改造,楼体粉刷等。投入1200万元,通过电视,报纸,网络等多种方式提升绥芬河在国内外的知名度。五是园区建设进展顺利。全市筹集51512万元推动园区功能完善,培育稳定财源,发挥园区对我市经济发展的支撑作用。

(四)优化支出惠及民生,提高资金使用效益。用于教育,医疗卫生,社会保障和就业,住房保障,农林水五方面的支出达64739万元(含基金支出)。一是教育支出19095万元。用于学校人员及公用经费支出12000万元,职教中心实训基地建设799万元,阜宁幼儿园建设745万元,校舍及活动场所维修改造828万元。二是医疗卫生支出12106万元。用于提高新型农村合作医疗,城镇居民医疗保险筹资标准1016万元,社区公共卫生服务及医疗救助512万元,投入8772万元确保中心医院按时投入使用。三是社会保障支出12058万元。用于企业离退休人员,城乡居民养老金补助1578万元,补助最低生活保障金884万元惠及2741人,福利院建设500万元,开发公益性岗位,开展培训活动等就业支出810万元,实现3521人就业。四是住房保障支出13575万元。投入2838万元,完成三建棚户区改造,933套住房投入使用。新建实物配租廉租住房历年累计投入4558万元,151户“双困家庭”入住廉租房,发放廉租住房租赁补贴77万元。投入8531万元用于阜宁路,兴隆路回迁楼工程,阜宁路回迁楼投入使用。五是“三农”发展支出7905万元。发放粮食直补,农资综合补贴等213万元,受益人群达1254人,完善农村公益事业一事一议财政奖补机制2631万元,农村饮水安全工程340万元,新建改造农村公路350万元,洛河防洪工程487万元,改造北寒村排水系统408万元。

(五)推进改革强化管理,完善财政体制机制。加强财政收入管理。启动“营改增”试点,减轻企业发展的负担。坚持依法征管与优化服务并重,推进非税收入收缴改革。加强财政资金统筹能力。推进全口径政府预算体系建设,深入挖掘存量资金潜力,严格控制“三公经费”等一般性支出。提高资金使用效益。部门预算基本支出定员定额标准体系不断完善,预算决算信息公开工作扎实推进,国库集中收付改革覆盖到所有市级预算单位,实现单位联网32家。政府采购日渐规范,采购金额3917万元。完成128个财政投资项目评审,涉及资金31600万元,审减率36.7%。扩权强镇工作取得成效,区镇级财力达到60362万元,比上年增加1%

二,2014年全市及市本级预算草案

2014年预算编制的指导思想是:全面贯彻党的十八大,十八届三中全会以及中央,省委经济工作会议精神,紧紧围绕全市总体发展战略,发挥财政职能作用,促进经济质量和效益提升,支持现代产业体系,培植财源,实现财政收入稳定增长,优化财政支出结构,加大民生投入,从严控制一般性支出,促进全市经济持续健康发展和社会和谐稳定。

2014年全市及市本级预算安排,一要坚持实事求是,积极稳妥。既保持适当的增长速度,又合理把握财政收入能力。二要坚持统筹兼顾,突出重点。在支出安排上综合考虑各方面的平衡,集中财力向民生领域倾斜,向完善口岸功能建设倾斜。三要坚持艰苦奋斗,厉行节约。严格执行改进工作作风的规定,从严控制公务用车,会议,接待,出国(境)等支出。

根据上述指导思想,2014年预算安排如下:

全市财政总收入202800万元。其中:公共财政预算收入114200万元,增长10%;基金预算收入35000万元;上划收入53600万元。

全市总财力预计为198588万元,具体包括:公共财政收入114200万元,基金预算收入35000万元,税收返还收入33077万元,专项补助6238万元,结算补助及其他5786万元,上年结转结余4287万元。

全市财政总支出198588万元。其中:公共财政预算支出158899万元;基金预算支出38527万元;上解支出1162万元。收支相抵,无结余。

市本级公共财政预算收入103300万元;公共财政预算支出145242万元。市本级基金预算收入15000万元;基金预算支出18527万元。(具体收支明细表附后)

三,抢抓机遇,奋发有为,努力开创财政工作新局面

2014年,是我市收支形势比较严峻的一年,为完成全年预算任务,将重点做好以下几项工作:

(一)优化收入结构,提高财政保障能力。2014年,财政工作的首要任务是稳增长,重点是调结构,增财力。引导个体工商户转为企业,做大经济总量;密切关注税制改革,挖掘税源;加强对金融,房地产等重点行业税源分析,促进税负公平,合理;加大宣传力度,大力发展总部经济。严格国有资产清查和管理。确保基金收入及时足额入库。继续盘活财政存量,建立结转结余资金定期清理机制。加强政府性债务管理,建立规范合理的政府性债务管理及风险预警机制。

(二)优化支出结构,提高公共服务能力。2014年,我市财力状况趋紧,要牢固树立过“紧日子”的思想,打足公用经费,严控一般性支出,年公用经费标准从2773/人提高到6153/人,“三公经费”压减5%,业务费压减20%。在满足正常运转需求,保障刚性支出的基础上,支出向民生领域和经济发展倾斜。

(三)发挥引导作用,推动产业转型升级。紧紧围绕市委确定的七大主导产业,找准财政支持经济发展的着力点和作用方式。完善边境贸易政策调整专项转移支付资金管理制度,促进我市进出口加工业发展。落实财政优惠政策,支持旅游,金融,商贸流通等现代服务业发展,支持房地产业等传统产业发展。减轻中小企业特别是小微企业的负担,增强发展后劲。支持园区基础设施建设,助力我市产业结构转型升级。

(四)加强财政管理改革,着力提升财政绩效。强化预算编制和执行,细化政府预算编制项目,公用经费由7个项目细化为15个,强化预算刚性约束机制,使事业发展同财力保障能力相适应。深入推进政府和部门预决算公开工作,促进公开工作制度化,常态化。继续深化国库集中支付,政府采购,同步监督等改革,建立健全厉行节约反对浪费长效机制。

四,2014年社会保险基金预算

2014年社会保险基金预算总收入18996万元,总支出16304万元,当年收支结余2692万元,滚存结余17731万元。

(一)养老保险基金。企业职工基本养老保险基金(此项基金由省级批复)收入10567万元,支出7997万元,本年结余2570万元,滚存结余5019万元。城乡居民社会养老保险基金收入377万元,支出286万元,本年结余91万元,滚存结余1002万元。

(二)失业保险基金。收入630万元,支出112万元,本年结余518万元,滚存结余3156万元。

(三)医疗保险基金。城镇职工基本医疗保险基金收入5257万元,支出5703万元,本年结余-446万元,滚存结余5655万元。城乡居民基本医疗保险基金收入1769万元,支出2040万元,本年结余-271万元,滚存结余1964万元。

(四)工伤保险基金。收入247万元,支出58万,本年结余189万元,滚存结余675万元。

(五)生育保险基金。收入148万元,支出107万元,本年结余41万元,滚存结余259万元。